- FATTURA - Cronologia

Gcacciatore: /* FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI */

2024-02-23T09:06:05Z

FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI

← Versione meno recente		Versione delle 09:06, 23 feb 2024
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	- scaricare l'XML (incluso nella licenza base)		- scaricare l'XML (incluso nella licenza base)
	in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.		in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.


	== '''Come inviare la fattura elettronica''' ==		== '''Come inviare la fattura elettronica''' ==

Gcacciatore: /* Come inviare la fattura elettronica */

2024-02-23T09:05:48Z

Come inviare la fattura elettronica

← Versione meno recente		Versione delle 09:05, 23 feb 2024
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	Inviare una fattura elettronica è molto semplice: crea una fattura normalmente (vedi video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=jIHBYEsZDbk), una volta salvata la fattura, rientra con il tastino arancione di modifica. A questo punto vedrai tre tasti arancioni "Scarica XML" - "Visualizza" e "Invia". Ti consigliamo sempre di fare prima "Visualizza" e poi inviare la fattura alla SDI attraverso il tasto arancione "Invia".		Inviare una fattura elettronica è molto semplice: crea una fattura normalmente (vedi video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=jIHBYEsZDbk), una volta salvata la fattura, rientra con il tastino arancione di modifica. A questo punto vedrai tre tasti arancioni "Scarica XML" - "Visualizza" e "Invia". Ti consigliamo sempre di fare prima "Visualizza" e poi inviare la fattura alla SDI attraverso il tasto arancione "Invia".

			Una volta inviata dovrai verificare gli stati che trovi qui di seguito.

	== '''Gli stati della Fattura Elettronica''' ==		== '''Gli stati della Fattura Elettronica''' ==

Gcacciatore: /* FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI */

2024-02-23T09:05:00Z

FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI

← Versione meno recente		Versione delle 09:05, 23 feb 2024
Riga 7:		Riga 7:
	- scaricare l'XML (incluso nella licenza base)		- scaricare l'XML (incluso nella licenza base)
	in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.		in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.


	== '''Come inviare la fattura elettronica''' ==		== '''Come inviare la fattura elettronica''' ==

Gcacciatore: /* FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI */

2024-02-23T09:04:48Z

FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI

← Versione meno recente		Versione delle 09:04, 23 feb 2024
Riga 7:		Riga 7:
	- scaricare l'XML (incluso nella licenza base)		- scaricare l'XML (incluso nella licenza base)
	in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.		in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.

			== '''Come inviare la fattura elettronica''' ==
			Inviare una fattura elettronica è molto semplice: crea una fattura normalmente (vedi video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=jIHBYEsZDbk), una volta salvata la fattura, rientra con il tastino arancione di modifica. A questo punto vedrai tre tasti arancioni "Scarica XML" - "Visualizza" e "Invia". Ti consigliamo sempre di fare prima "Visualizza" e poi inviare la fattura alla SDI attraverso il tasto arancione "Invia".


	== '''Gli stati della Fattura Elettronica''' ==		== '''Gli stati della Fattura Elettronica''' ==
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	'''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.		'''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.


	= ''' RICEZIONE FATTURE ''' =		= ''' RICEZIONE FATTURE ''' =

Gcacciatore il 11:14, 10 nov 2022

2022-11-10T11:14:42Z

← Versione meno recente		Versione delle 11:14, 10 nov 2022
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	- Nel campo note delle fatture c'è un testo troppo lungo (scrivere due o tre parole)		- Nel campo note delle fatture c'è un testo troppo lungo (scrivere due o tre parole)


			== '''Numerazione manuale in fattura''' ==
			Per attivare la numerazione manuale in fattura vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali, metti il check su "Utilizza numerazione manuale fatture" e fai salva modifiche. A questo punto potrai modificare il numero delle fatture in modo manuale. Questa opzione è utile se e quando hai per errore eliminato una fattura e devi colmare il "buco fattura" o per casi analoghi. Una volta effettuata l'operazione necessaria, consigliamo di togliere il check da "Utilizza numerazione manuale fatture".

Gcacciatore: /* Perché ricevo ERRORE VALIDAZIONE inviando una fattura allo SDI? */

2022-02-21T08:57:49Z

Perché ricevo ERRORE VALIDAZIONE inviando una fattura allo SDI?

← Versione meno recente		Versione delle 08:57, 21 feb 2022
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	Se provando ad inviare una fattura ricevi un ERRORE DI VALIDAZIONE devi verificare che i dati inseriti sia corretti. Qui di seguito un elenco di punti che possono aiutarti:		Se provando ad inviare una fattura ricevi un ERRORE DI VALIDAZIONE devi verificare che i dati inseriti sia corretti. Qui di seguito un elenco di punti che possono aiutarti:

	- Se non hai ancora configurato, nel tuo ~~Smart Vet~~, la pagina di Fattura Elettronica, devi appunto configurarla. Puoi consultare, in questa pagina, la parte Configurazione.		- Se non hai ancora configurato, nel tuo Speedy Doctor, la pagina di Fattura Elettronica, devi appunto configurarla. Puoi consultare, in questa pagina, la parte Configurazione.

	Se invece hai già inviato altre fatture allo SDI e ricevi un errore su una particola fattura ti consigliamo di cliccare su Visualizza - a fianco a Scarica XML - vedrai quindi un messaggio di errore più o meno in chiaro che ti indicherà il problema. Qui di seguito una serie di casistiche più frequenti:		Se invece hai già inviato altre fatture allo SDI e ricevi un errore su una particola fattura ti consigliamo di cliccare su Visualizza - a fianco a Scarica XML - vedrai quindi un messaggio di errore più o meno in chiaro che ti indicherà il problema. Qui di seguito una serie di casistiche più frequenti:

Gcacciatore il 08:57, 21 feb 2022

2022-02-21T08:57:17Z

← Versione meno recente		Versione delle 08:57, 21 feb 2022
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	== '''Fattura BIS''' ==		== '''Fattura BIS''' ==
	Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.		Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.

			== ''' Perché ricevo ERRORE VALIDAZIONE inviando una fattura allo SDI? ''' ==
			Se provando ad inviare una fattura ricevi un ERRORE DI VALIDAZIONE devi verificare che i dati inseriti sia corretti. Qui di seguito un elenco di punti che possono aiutarti:

			- Se non hai ancora configurato, nel tuo Smart Vet, la pagina di Fattura Elettronica, devi appunto configurarla. Puoi consultare, in questa pagina, la parte Configurazione.

			Se invece hai già inviato altre fatture allo SDI e ricevi un errore su una particola fattura ti consigliamo di cliccare su Visualizza - a fianco a Scarica XML - vedrai quindi un messaggio di errore più o meno in chiaro che ti indicherà il problema. Qui di seguito una serie di casistiche più frequenti:

			- In anagrafica cliente trovi il box Fattura Elettronica. Hai configurato correttamente la tipologia cliente? Persona fisica, Azienda (associazioni, P.IVA in generale e Pubblica Amministrazione)

			--- Se si tratta di una Azienda, hai inserito il Codice Univoco? Se non lo possiedi inserisci i 7 zeri.

			--- Se si tratta di Persona Fisica hai compilato i campi Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo, Città?

			--- Se si tratta di P.A. vedi la sezione "Fattura Pubblica Amministrazione" che trovi su questa pagina.

			Altri errori ricorrenti:

			- Nel campo IBAN vengono aggiunte altre parole, spazi o simboli oltre all'IBAN oppure l'IBAN ha un refuso.

			- Nel campo indirizzo al posto dell'apostrofo c'è un'apice che somiglia ad apostrofi, ma è un carattere non accettato dall'Agenzia delle Entrate.

			- Nel campo Nome o Cognome c'è un testo troppo lungo

			- Nel campo note delle fatture c'è un testo troppo lungo (scrivere due o tre parole)

Adifrancesco il 13:27, 10 gen 2022

2022-01-10T13:27:11Z

← Versione meno recente		Versione delle 13:27, 10 gen 2022
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	Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione "non vediamo la fattura sul nostro software" '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.		Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione "non vediamo la fattura sul nostro software" '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.
	Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.		Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.

			== ''' Gli stati della fattura Pubblica Amministrazione ''' ==
			La PA può accettare o rifiutare la fattura emessa, qui di seguito i codici relativi a questa dinamica:

			- EC01 - Accettata dalla PA

			- EC02 - Rifiutata dalla PA

			- Decorrenza termini - Sono trascorsi più di 15 giorni senza risposta dalla PA. Per legge se la PA non rifiuta la fattura entro 15 giorni, viene considerata accettata di default.

Adifrancesco il 07:44, 14 set 2021

2021-09-14T07:44:27Z

← Versione meno recente		Versione delle 07:44, 14 set 2021
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	== '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==		== '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==

	Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo ~~normalmente https://www~~.~~youtube~~.~~com/watch?v=aF_tjp7RPnk&list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&index=3~~		Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo come un cliente normale, l'unica differenza è che nel campo "Città" va cercata e selezionata la nazione. La città può essere riportata nel campo "indirizzo".
	Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.		Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.

Adifrancesco il 13:37, 7 set 2021

2021-09-07T13:37:16Z

← Versione meno recente		Versione delle 13:37, 7 set 2021
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	== '''Qual è il mio Codice Univoco?''' ==		== '''Qual è il mio Codice Univoco?''' ==

	Il tuo codice univoco è ~~484LHCG~~		Il tuo codice univoco è REJ20HD

	== '''Gestione fatture passive''' ==		== '''Gestione fatture passive''' ==