http://wiki.speedydoctor.it/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Adifrancesco 2026-06-16T19:37:56Z Contributi dell'utente MediaWiki 1.36.1 http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=122 2022-01-10T13:27:11Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Speedy Doctor se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è REJ20HD<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Speedy Doctor il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Speedy Doctor. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Speedy Doctor del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> == ''' Gli stati della fattura Pubblica Amministrazione ''' == <br /> La PA può accettare o rifiutare la fattura emessa, qui di seguito i codici relativi a questa dinamica:<br /> <br /> - EC01 - Accettata dalla PA<br /> <br /> - EC02 - Rifiutata dalla PA<br /> <br /> - Decorrenza termini - Sono trascorsi più di 15 giorni senza risposta dalla PA. Per legge se la PA non rifiuta la fattura entro 15 giorni, viene considerata accettata di default.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo come un cliente normale, l'unica differenza è che nel campo &quot;Città&quot; va cercata e selezionata la nazione. La città può essere riportata nel campo &quot;indirizzo&quot;. <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Speedy Doctor non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.<br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Speedy Doctor penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.</div>

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<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Speedy Doctor se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è REJ20HD<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Speedy Doctor il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Speedy Doctor. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Speedy Doctor del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo come un cliente normale, l'unica differenza è che nel campo &quot;Città&quot; va cercata e selezionata la nazione. La città può essere riportata nel campo &quot;indirizzo&quot;. <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Speedy Doctor non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.<br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Speedy Doctor penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_ACQUISTI&diff=120 2021-09-08T14:09:29Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;== '''Come acquisto la licenza di Speedy Doctor ''' == Per acquistare la licenza annuale di Speedy Doctor devi andare sul menù di sinistra, Configurazione - Licenza - Acquist...&quot;</p> <hr /> <div>== '''Come acquisto la licenza di Speedy Doctor ''' ==<br /> Per acquistare la licenza annuale di Speedy Doctor devi andare sul menù di sinistra, Configurazione - Licenza - Acquista licenza e da lì seguire la procedura guidata fino a generare l'ordine. Ci sono 10 giorni per far pervenire il pagamento.<br /> <br /> - IBAN IT12U0200815304000106067727<br /> <br /> PayPal paypal.me/Bee3Srl</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=119 2021-09-07T15:46:00Z

<p>Adifrancesco: /* - ACQUISTO */</p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTI]] =<br /> <br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURA]] =<br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=118 2021-09-07T15:45:53Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTO]] =<br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURA]] =<br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=117 2021-09-07T15:45:22Z

<p>Adifrancesco: /* - ACQUISTI */</p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTO]] =<br /> <br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURA]] =<br /> <br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=116 2021-09-07T15:44:01Z

<p>Adifrancesco: /* - FATTURE */</p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTI]] =<br /> <br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURA]] =<br /> <br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=115 2021-09-07T15:43:46Z

<p>Adifrancesco: /* - ACQUISTO */</p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTI]] =<br /> <br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURE]] =<br /> <br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=114 2021-09-07T15:43:38Z

<p>Adifrancesco: /* - FATTURA */</p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTO]] =<br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURE]] =<br /> <br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=Pagina_principale&diff=113 2021-09-07T15:43:06Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;= - ACQUISTO = = - AMMINISTRAZIONE = = - BACKUP = = - CLIENTI = = - CONFIGURAZIONE = = - FATTURE = = - RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA = = - TESS...&quot;</p> <hr /> <div>= [[- ACQUISTO]] =<br /> = [[- AMMINISTRAZIONE]] =<br /> = [[- BACKUP]] =<br /> = [[- CLIENTI]] =<br /> = [[- CONFIGURAZIONE]] =<br /> = [[- FATTURE]] =<br /> = [[- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA]] =<br /> = [[- TESSERA SANITARIA]] =</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_BACKUP&diff=62 2021-09-07T13:47:41Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>== '''Recupero Dati''' ==<br /> Speedy Doctor mette a disposizione la possibilità di fare backup dei propri dati: Configurazione - Preferenza - Esportazioni Dati. Il backup massivo permette di scaricare le anagrafiche clienti/paziente e fatture. <br /> Il backup massivo è disponibile dalle 21 di sera alle 6 di mattina per evitare di sovraccaricare i server.<br /> Tale servizio può essere utilizzato per diversi scopi, ma viene utilizzato soprattutto se si decide di non rinnovare la licenza del software. In questo caso consigliamo sempre di controllare che tutti i dati scaricati siano corretti.<br /> In caso di scadenza della licenza i dati verranno rimossi entro e non oltre 180 giorni. Se l'utente volesse recuperare i dati oltre dopo la chiusura della licenza, e comunque entro i 180 giorni successivi, dovrà riacquistare una licenza.<br /> <br /> È importante quindi effettuare il backup prima della chiusura della licenza in quanto se la licenza scade e non si è effettuato il backup bisogna rinnovare la licenza Speedy Doctor per entrare e poter scaricare i dati oppure richiedere il backup a Speedy Doctor; questa seconda operazione prevede un importo di €200 + IVA. <br /> <br /> == '''Tempistiche rinnovo''' ==<br /> <br /> Qui di seguito un elenco delle tempistiche di rinnovo di Speedy Docotr:<br /> <br /> * 15 giorni prima della scadenza compare un messaggio in Dashboard che ti avvisa della scadenza.<br /> * Dopo al massimo 5 giorni dalla data scadenza la licenza si blocca.<br /> * Una licenza rinnovata, ma non pagata si blocca entro 10 giorni. I 10 giorni si riferiscono alla ricezione del pagamento.<br /> * Quando viene ordinato/attivato un servizio aggiuntivo, se non pagato entro 10 giorni la licenza si blocca. I 10 giorni si riferiscono alla ricezione del pagamento. Un servizio aggiuntivo non pagato blocca la licenza in quanto l'attivazione del servizio è immediata, cioè si può usufruire del servizio sin da subito.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_AMMINISTRAZIONE&diff=61 2021-09-07T13:47:22Z

<p>Adifrancesco: /* Panoramica generale fatture */</p> <hr /> <div>= '''FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Panoramica generale fatture ''' ==<br /> Dal menù di sinistra di Speedy Doctor, Amministrazione - Fatture Attive hai l'elenco delle fatture emesse che puoi cercare per numero o scorrere le pagine. Trovi inoltre un calendario - in alto a sinistra - che se selezionato ti permette di stampare i report che trovi a fianco a destra. Prima di stampare i report puoi selezionare il formato del file PDF, Excel o CSV. Questi report possono essere usati in consultazione oppure scaricati e forniti al commercialista per la gestione contabile.<br /> <br /> == ''' Come passo le fatture al mio commercialista? ''' ==<br /> Smart Vet è cloud, per cui il suo commercialista si può collegare, alla stregua di un veterinario, dal suo studio e scaricare tutto ciò di cui ha bisogno; ovviamente deve avere le sue credenziali ID e password. Per creare l'utente commercialista ci invii una mail con il suo nome, cognome e email, penseremo noi a tutto.<br /> <br /> == ''' Perché non riesco a cancellare una fattura? ''' ==<br /> Probabilmente perché è una fattura convertita da notula e/o da preventivo quindi devi prima cancellare la notula e/o preventivo e poi cancellare la fattura. Un altro motivo è che le fatture inviate telematicamente (Sistema Tessera Sanitaria o Fattura Elettronica) non possono essere eliminate in quanto già presenti presso l'Agenzia delle Entrate.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_CLIENTI&diff=58 2021-09-07T13:45:44Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>== '''Panoramica generale''' ==<br /> Quando registri un nuovo cliente ti consigliamo di non scrivere tutto maiuscolo o tutto minuscolo, ma di rispettare la maiuscole e le minuscole, non per formalismi grammaticali, ma perché in questo modo si usa uno standard, fondamentale nei gestionali. Quando registri un cliente cerca di compilare quante più informazioni possibili, ma nota bene che alcune sono indispensabili come nome, cognome, C.F / P.IVA, indirizzo e città di residenza. Questi dati sono indispensabili per la fattura. <br /> <br /> '''Sistema Tessera Sanitaria''' se invii al Sistema TS ricorda che devi inserire il C.F. in modo corretto e l'unico modo per farlo è leggere la Tessera Sanitaria del cliente per mezzo di lettore di codice a barre. il calcolo che il software utilizza è solo un modo per velocizzare la registrazione, ma non c'è alcuna certezza che il C.F. sia corretto in quanto il calcolo non tiene conto delle omonimie. <br /> <br /> '''Fattura Elettronica''' se devi inviare allo SDI è imprescindibile compilare, nell'anagrafica cliente, il box Fattura Elettronica dove specificare che tipo di cliente è - Pubblica Amministrazione - Persona Giuridica o Persona Fisica - inserire il Codice Destinatario - sette zeri se si tratta di persona fisica - e/o l'indirizzo PEC.<br /> <br /> <br /> == '''Cliente straniero''' ==<br /> Se devi registrare un cliente straniero devi inserire nel campo &quot;Città&quot; la nazione di appartenenza e nel campo indirizzo puoi inserire la città di residenza. <br /> <br /> '''NOTA BENE''': se devi emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_CLIENTI&diff=57 2021-09-07T13:45:33Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;== '''Panoramica generale''' == Quando registri un nuovo cliente ti consigliamo di non scrivere tutto maiuscolo o tutto minuscolo, ma di rispettare la maiuscole e le minuscol...&quot;</p> <hr /> <div>== '''Panoramica generale''' ==<br /> Quando registri un nuovo cliente ti consigliamo di non scrivere tutto maiuscolo o tutto minuscolo, ma di rispettare la maiuscole e le minuscole, non per formalismi grammaticali, ma perché in questo modo si usa uno standard, fondamentale nei gestionali. Quando registri un cliente cerca di compilare quante più informazioni possibili, ma nota bene che alcune sono indispensabili come nome, cognome, C.F / P.IVA, indirizzo e città di residenza. Questi dati sono indispensabili per la fattura. <br /> <br /> '''Sistema Tessera Sanitaria''' se invii al Sistema TS ricorda che devi inserire il C.F. in modo corretto e l'unico modo per farlo è leggere la Tessera Sanitaria del cliente per mezzo di lettore di codice a barre. il calcolo che il software utilizza è solo un modo per velocizzare la registrazione, ma non c'è alcuna certezza che il C.F. sia corretto in quanto il calcolo non tiene conto delle omonimie. <br /> <br /> '''Fattura Elettronica''' se devi inviare allo SDI è imprescindibile compilare, nell'anagrafica cliente, il box Fattura Elettronica dove specificare che tipo di cliente è - Pubblica Amministrazione - Persona Giuridica o Persona Fisica - inserire il Codice Destinatario - sette zeri se si tratta di persona fisica - e/o l'indirizzo PEC.<br /> <br /> <br /> == '''Cliente straniero''' ==<br /> Se devi registrare un cliente straniero devi inserire nel campo &quot;Città&quot; la nazione di appartenenza e nel campo indirizzo puoi inserire la città di residenza. <br /> <br /> NOTA BENE: se devi emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_TESSERA_SANITARIA&diff=49 2021-09-07T13:42:03Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' CONFIGURAZIONE''' =<br /> <br /> == ''' Configurazione Speedy Doctor per invio Sistema TS ''' ==<br /> <br /> Per configurare Speedy Doctor per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria bisogna andare su Configurazione - Impostazioni - Sistemi Esterni. Da qui inserire il Codice Identificativo TS (Codice Fiscale), la Parola Chiave (Password) e il Codice Pin (numero a 10 cifre necessario per l'invio telematico. Il Pin è reperibile sul [Portale Tessera Sanitaria https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp] e poi su sezione Profilo - Stampa PIN).<br /> <br /> Una volta configurato il tutto correttamente (bisogna fare attenzione a refusi e spazi) si può andare su Amministrazione - Tessera Sanitaria da dove è presente un elenco di fatture da inviare. Il tasto verde invia mentre il blu permette di scaricare la ricevuta. <br /> <br /> '''NOTA BENE''' se hai configurato più strutture su Speedy Doctor, devi ripetere la configurazione per ogni struttura, da Configurazione - Preferenze - Gestione Strutture - Sistemi Esterni. Da qui inserire il Codice Identificativo TS (Codice Fiscale), la Parola Chiave (Password) e il Codice Pin.<br /> <br /> <br /> == ''' Panoramica invio TS ''' ==<br /> Speedy Doctor permette l'invio delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria in modo sincrono, cioè invii e visualizzi immediatamente l'esito dell'invio. Ricevuto l'esito, come stabilito dall'AdE devi aprire la ricevuta e assicurarti che non ci siano segnalazioni.<br /> <br /> '''NOTA BENE''' è obbligatorio aprire la ricevuta (file PDF) e constatare che non ci siano problemi. Non è sufficiente visualizzare l'esito, questo è quanto richiesto dall'AdE. <br /> <br /> L'invio della fattura può avere uno di questi tre esiti:<br /> <br /> 1. '''Accolto - senza segnalazioni'''. L'invio è andato a buon fine e non ci sono errori, apri la ricevuta e verifica.<br /> <br /> 2. '''Accolto - con segnalazioni'''. L'invio è andato a buon fine, l'AdE ha accettato la fattura che è quindi presente sul tuo Account TS, ma l'AdE ti sta segnalando che la fattura presenta un'anomalia. Per capire di quale anomalia si tratta devi sempre aprire la ricevuta dove trovi il dettaglio dell'alert.<br /> Le anomalie possono essere diverse, devi quindi verificare con l'assistenza dell'AdE se questa fattura deve essere modificata, eliminata, etc. Tutte le attività che devi effettuare sulla fattura devono essere compiute direttamente sul tuo Account TS, in quanto Speedy Doctor non è in grado di rinviare la fattura perché già presente sul tuo Account TS. <br /> <br /> 3. '''Errore'''. L'invio non è andato a buon fine, devi verificare l'errore, correggere e rinviare. In questo caso puoi rinviare direttamente da Speedy Doctor<br /> <br /> '''NOTA BENE''' Speedy Doctor ti permette di effettuare gli invii, ma l'esito dell'invio viene inviato dall'AdE per cui Speedy Doctor non può entrare nel merito degli errori o dalle azioni da intraprendere a seguito degli invii; per queste informazioni devi far riferimento all'AdE o al tuo commercialista. Come specificato dall'AdE, per gli invii telematici (Sistema TS. Fattura Elettronica, etc) la responsabilità della verifica del buon esito degli invii è sempre in capo all'utente che invia e non al software (in questo casoSpeedy Doctor, ma vale per qualsiasi altro software). '''Quindi ripetiamo, devi aprire e verificare la ricevuta PDF'''.<br /> <br /> <br /> = ''' PROBLEMI RICORRENTI''' =<br /> <br /> Qui di seguito una serie di errori più comuni:<br /> <br /> == ''' Errori''' ==<br /> <br /> === ''' HIC001 - Pin code mancante o errato''' ===<br /> <br /> - Verifica se hai inserito il Pin Code sulla configurazione.<br /> <br /> <br /> === ''' HIC002 - Errore nei parametri. Verificare la configurazione e l'anagrafica''' ===<br /> <br /> - una o più voci presenti in fattura non hanno configurato il &quot;Tipo Spesa&quot;. Quindi devi andare sul listino (o magazzino se si tratta di un articolo) a configurare il Tipo Spesa.<br /> <br /> - Natura IVA non specificata, se una delle prestazioni contenute in fattura ha l’IVA a zero, nel listino (o magazzino se si tratta di un articolo) deve essere specificata la natura dell’esenzione IVA.<br /> <br /> - Verifica che il Codice Identificativo sia corretto: potrebbero esserci spazi o refusi.<br /> <br /> <br /> === ''' HIC003 - Errore parametri''' ===<br /> <br /> '''Credenziali malformate''': controlla che il Codice Identificativo sia formalmente corretto e che sia presente la Parola Chiave<br /> <br /> '''Credenziali invalide''': Codice Identificativo o Parola Chiave sono errate: verifica spazi e refusi nei due campi suddetti oppure verifica che la Parola Chiave non sia scaduta<br /> <br /> '''Password scaduta''': La Parola Chiave è scaduta, rigenera una nuova Parola Chiave sul portale dell'AdE e poi aggiornala su Speedy Doctor<br /> <br /> '''Utente disabilitato''': Verifica, sul portale Tessera Sanitaria, che l’utente sia ancora abilitato. In caso sia disabilitato devi prima riabilitarlo sul portale TS e poi reinserire la Parola Chiave su Speedy Doctor<br /> <br /> '''Identificativo documento fiscale già presente:''' significa che il numero documento (fattura) è già presente sul tuo account Sistema Tessera Sanitaria. I motivi possono essere diversi, a mo' di esempio, non esaustivo:<br /> <br /> --- hai premuto molto velocemente il tasto invia e di fatto hai inviato due volte la fattura, ti consigliamo per tanto di verificare direttamente sul portale Sistema Tessera Sanitariase la fattura è presente ed enventualmente scaricare da lì la ricevuta; <br /> <br /> --- hai due fatture con lo stesso numero su Speedy Doctor ed ne hai già inviato una. In questo caso, devi inserire manualmente la fattura doppione, direttamente dal Portale Tessera Sanitaria;<br /> <br /> <br /> === ''' HIC004 - Errore trasmissione al Sistema TS''' ===<br /> <br /> - Il Sistema Tessera Sanitaria dell’Agenzia delle Entrate sta avendo problemi, ti consigliamo di riprovare più tardi. <br /> <br /> <br /> === ''' Ulteriori errori...''' ===<br /> <br /> <br /> - '''La Partita IVA non risulta assegnata al proprietario indicato''' probabilmente non hai associato la P.IVA al Codice Fiscale dell'utente che effettua gli invii. Devi verificare sul tuo account Tessera Sanitaria.<br /> <br /> <br /> - '''Un elemento tra aliquota IVA o Natura IVA è assente''' significa che la fattura inviata contiene una o più voci con IVA a zero e nel listino la voce o le voci non hanno selezionato la Natura IVA (la natura dell'esenzione). <br /> <br /> <br /> == ''' Accolto con segnalazioni''' ==<br /> <br /> - '''Il CF non è presente in archivio''' - L'AdE ha accettato la fattura, ma non trova il CF del cittadino, qualsiasi azione devi intraprendere (modifica/eliminare fattura) devi farla dall'Account TS, non è possibile rinviare le fatture da Speedy Doctor in quanto riceveresti un altro &quot;alert&quot; e cioè che il Documento è duplicato.<br /> <br /> <br /> = '''VARIE''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Bollo in fatture''' ==<br /> <br /> Ad oggi 2021 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che il bollo applicato in fattura è una spesa detraibile per cui va inviata al Sistema Tessera Sanitaria. I veterinari gestiscono il bollo in molti modi, la fattura viene pagata in modo tracciato mentre il bollo viene pagato in contati o viene tutto pagato in modo tracciato, etc. Diversi tipi di gestione presuppongono diverse modalità di invii telematici. Sii consapevole che se vuoi inviare la voce &quot;Bollo&quot; come spesa detraibile devi inserire una voce dalla prestazioni e non mettere il check su &quot;Bollo&quot; (casellina che trovi in fattura). Questo per ottemperare a quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue FAQs: <br /> <br /> https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq<br /> <br /> '''Come vanno comunica gli importi relativi al bollo e all'IVA esposti in fattura?'''<br /> L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.<br /> <br /> '''Come va trasmesso un documento di spesa attestante un pagamento totalmente tracciato ad eccezione della quota relativa al bollo?'''<br /> Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili fatta eccezione per l’imposta di bollo, versata invece in contanti, l’erogatore può comunicare solo l’importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come pagamentoTracciato = SI. Tale scelta va nella direzione di favorire il contribuente, tenendo conto che l’importo del bollo è sicuramente minimo rispetto al totale della prestazione sanitaria; se infatti l’intero importo venisse trasmesso come &quot;non tracciato&quot; perché il solo bollo è stato pagato in contanti, il contribuente non trovando la spesa in detrazione nella sua dichiarazione precompilata, sarebbe costretto a modificarla e ad inserire la quota detraibile della spesa.<br /> <br /> '''A partire dalle spese 2021, come va inviata una fattura recante la spesa di bollo?'''<br /> Nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie comunicano al Sistema TS anche l’importo dell’imposta di bollo se pagato dall’assistito, in quanto detraibile.<br /> I soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo, pagata dall’assistito insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.<br /> <br /> '''NOTA BENE''': le FAQs dell'Agenzia delle Entrate sono riportate a mo' di aiuto, ma DEVI sempre consultare la pagina dell'Agenzia delle Entrate per verificare aggiornamenti o cambiamenti.<br /> <br /> <br /> == '''Importi negativi e importi a zero''' ==<br /> L'Agenzia delle Entrate, a seguito degli aggiornamenti di gennaio 2021, non accetta fatture con importi negativi e/o a zero, quindi se la fattura è destinata al Sistema TS è bene non inserire detti importi. Questa precisazione è necessaria perché invece lo SDI (Fattura Elettronica) accetta importi in negativo - come sconti o acconti - e/o importi a zero.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_TESSERA_SANITARIA&diff=48 2021-09-07T13:40:55Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;= ''' CONFIGURAZIONE''' = == ''' Configurazione Smart Vet per invio Sistema TS ''' == Per configurare Smart Vet per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria bisogna andare su Co...&quot;</p> <hr /> <div>= ''' CONFIGURAZIONE''' =<br /> <br /> == ''' Configurazione Smart Vet per invio Sistema TS ''' ==<br /> <br /> Per configurare Smart Vet per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria bisogna andare su Configurazione - Impostazioni - Sistemi Esterni. Da qui inserire il Codice Identificativo TS (Codice Fiscale), la Parola Chiave (Password) e il Codice Pin (numero a 10 cifre necessario per l'invio telematico. Il Pin è reperibile sul [Portale Tessera Sanitaria https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp] e poi su sezione Profilo - Stampa PIN).<br /> <br /> Una volta configurato il tutto correttamente (bisogna fare attenzione a refusi e spazi) si può andare su Amministrazione - Tessera Sanitaria da dove è presente un elenco di fatture da inviare. Il tasto verde invia mentre il blu permette di scaricare la ricevuta. <br /> <br /> '''NOTA BENE''' se hai configurato più strutture su Smart Vet, devi ripetere la configurazione per ogni struttura, da Configurazione - Preferenze - Gestione Strutture - Sistemi Esterni. Da qui inserire il Codice Identificativo TS (Codice Fiscale), la Parola Chiave (Password) e il Codice Pin.<br /> <br /> <br /> == ''' Panoramica invio TS ''' ==<br /> Smart Vet permette l'invio delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria in modo sincrono, cioè invii e visualizzi immediatamente l'esito dell'invio. Ricevuto l'esito, come stabilito dall'AdE devi aprire la ricevuta e assicurarti che non ci siano segnalazioni.<br /> <br /> '''NOTA BENE''' è obbligatorio aprire la ricevuta (file PDF) e constatare che non ci siano problemi. Non è sufficiente visualizzare l'esito, questo è quanto richiesto dall'AdE. <br /> <br /> L'invio della fattura può avere uno di questi tre esiti:<br /> <br /> 1. '''Accolto - senza segnalazioni'''. L'invio è andato a buon fine e non ci sono errori, apri la ricevuta e verifica.<br /> <br /> 2. '''Accolto - con segnalazioni'''. L'invio è andato a buon fine, l'AdE ha accettato la fattura che è quindi presente sul tuo Account TS, ma l'AdE ti sta segnalando che la fattura presenta un'anomalia. Per capire di quale anomalia si tratta devi sempre aprire la ricevuta dove trovi il dettaglio dell'alert.<br /> Le anomalie possono essere diverse, devi quindi verificare con l'assistenza dell'AdE se questa fattura deve essere modificata, eliminata, etc. Tutte le attività che devi effettuare sulla fattura devono essere compiute direttamente sul tuo Account TS, in quanto Smart Vet non è in grado di rinviare la fattura perché già presente sul tuo Account TS. <br /> <br /> 3. '''Errore'''. L'invio non è andato a buon fine, devi verificare l'errore, correggere e rinviare. In questo caso puoi rinviare direttamente da Smart Vet.<br /> <br /> '''NOTA BENE''' Smart Vet ti permette di effettuare gli invii, ma l'esito dell'invio viene inviato dall'AdE per cui Smart Vet non può entrare nel merito degli errori o dalle azioni da intraprendere a seguito degli invii; per queste informazioni devi far riferimento all'AdE o al tuo commercialista. Come specificato dall'AdE, per gli invii telematici (Sistema TS. Fattura Elettronica, etc) la responsabilità della verifica del buon esito degli invii è sempre in capo all'utente che invia e non al software (in questo caso Smart Vet, ma vale per qualsiasi altro software). '''Quindi ripetiamo, devi aprire e verificare la ricevuta PDF'''.<br /> <br /> <br /> = ''' PROBLEMI RICORRENTI''' =<br /> <br /> Qui di seguito una serie di errori più comuni:<br /> <br /> == ''' Errori''' ==<br /> <br /> === ''' HIC001 - Pin code mancante o errato''' ===<br /> <br /> - Verifica se hai inserito il Pin Code sulla configurazione.<br /> <br /> <br /> === ''' HIC002 - Errore nei parametri. Verificare la configurazione e l'anagrafica''' ===<br /> <br /> - una o più voci presenti in fattura non hanno configurato il &quot;Tipo Spesa&quot;. Quindi devi andare sul listino (o magazzino se si tratta di un articolo) a configurare il Tipo Spesa.<br /> <br /> - Natura IVA non specificata, se una delle prestazioni contenute in fattura ha l’IVA a zero, nel listino (o magazzino se si tratta di un articolo) deve essere specificata la natura dell’esenzione IVA.<br /> <br /> - Verifica che il Codice Identificativo sia corretto: potrebbero esserci spazi o refusi.<br /> <br /> <br /> === ''' HIC003 - Errore parametri''' ===<br /> <br /> '''Credenziali malformate''': controlla che il Codice Identificativo sia formalmente corretto e che sia presente la Parola Chiave<br /> <br /> '''Credenziali invalide''': Codice Identificativo o Parola Chiave sono errate: verifica spazi e refusi nei due campi suddetti oppure verifica che la Parola Chiave non sia scaduta<br /> <br /> '''Password scaduta''': La Parola Chiave è scaduta, rigenera una nuova Parola Chiave sul portale dell'AdE e poi aggiornala su Smart Vet.<br /> <br /> '''Utente disabilitato''': Verifica, sul portale Tessera Sanitaria, che l’utente sia ancora abilitato. In caso sia disabilitato devi prima riabilitarlo sul portale TS e poi reinserire la Parola Chiave su Smart Vet.<br /> <br /> '''Identificativo documento fiscale già presente:''' significa che il numero documento (fattura) è già presente sul tuo account Sistema Tessera Sanitaria. I motivi possono essere diversi, a mo' di esempio, non esaustivo:<br /> <br /> --- hai premuto molto velocemente il tasto invia e di fatto hai inviato due volte la fattura, ti consigliamo per tanto di verificare direttamente sul portale Sistema Tessera Sanitariase la fattura è presente ed enventualmente scaricare da lì la ricevuta; <br /> <br /> --- hai due fatture con lo stesso numero su Smart Vet ed ne hai già inviato una. In questo caso, devi inserire manualmente la fattura doppione, direttamente dal Portale Tessera Sanitaria;<br /> <br /> <br /> === ''' HIC004 - Errore trasmissione al Sistema TS''' ===<br /> <br /> - Il Sistema Tessera Sanitaria dell’Agenzia delle Entrate sta avendo problemi, ti consigliamo di riprovare più tardi. <br /> <br /> <br /> === ''' Ulteriori errori...''' ===<br /> <br /> <br /> - '''La Partita IVA non risulta assegnata al proprietario indicato''' probabilmente non hai associato la P.IVA al Codice Fiscale dell'utente che effettua gli invii. Devi verificare sul tuo account Tessera Sanitaria.<br /> <br /> <br /> - '''Un elemento tra aliquota IVA o Natura IVA è assente''' significa che la fattura inviata contiene una o più voci con IVA a zero e nel listino la voce o le voci non hanno selezionato la Natura IVA (la natura dell'esenzione). Qui di seguito il Video Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=_x2ldC_iWGs<br /> <br /> <br /> == ''' Accolto con segnalazioni''' ==<br /> <br /> - '''Il CF non è presente in archivio''' - L'AdE ha accettato la fattura, ma non trova il CF del cittadino, qualsiasi azione devi intraprendere (modifica/eliminare fattura) devi farla dall'Account TS, non è possibile rinviare le fatture da Smart Vet in quanto riceveresti un altro &quot;alert&quot; e cioè che il Documento è duplicato.<br /> <br /> <br /> = '''VARIE''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Bollo in fatture''' ==<br /> <br /> Ad oggi 2021 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che il bollo applicato in fattura è una spesa detraibile per cui va inviata al Sistema Tessera Sanitaria. I veterinari gestiscono il bollo in molti modi, la fattura viene pagata in modo tracciato mentre il bollo viene pagato in contati o viene tutto pagato in modo tracciato, etc. Diversi tipi di gestione presuppongono diverse modalità di invii telematici. Sii consapevole che se vuoi inviare la voce &quot;Bollo&quot; come spesa detraibile devi inserire una voce dalla prestazioni e non mettere il check su &quot;Bollo&quot; (casellina che trovi in fattura). Questo per ottemperare a quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue FAQs: <br /> <br /> https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq<br /> <br /> '''Come vanno comunica gli importi relativi al bollo e all'IVA esposti in fattura?'''<br /> L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.<br /> <br /> '''Come va trasmesso un documento di spesa attestante un pagamento totalmente tracciato ad eccezione della quota relativa al bollo?'''<br /> Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili fatta eccezione per l’imposta di bollo, versata invece in contanti, l’erogatore può comunicare solo l’importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come pagamentoTracciato = SI. Tale scelta va nella direzione di favorire il contribuente, tenendo conto che l’importo del bollo è sicuramente minimo rispetto al totale della prestazione sanitaria; se infatti l’intero importo venisse trasmesso come &quot;non tracciato&quot; perché il solo bollo è stato pagato in contanti, il contribuente non trovando la spesa in detrazione nella sua dichiarazione precompilata, sarebbe costretto a modificarla e ad inserire la quota detraibile della spesa.<br /> <br /> '''A partire dalle spese 2021, come va inviata una fattura recante la spesa di bollo?'''<br /> Nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie comunicano al Sistema TS anche l’importo dell’imposta di bollo se pagato dall’assistito, in quanto detraibile.<br /> I soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo, pagata dall’assistito insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.<br /> <br /> '''NOTA BENE''': le FAQs dell'Agenzia delle Entrate sono riportate a mo' di aiuto, ma DEVI sempre consultare la pagina dell'Agenzia delle Entrate per verificare aggiornamenti o cambiamenti.<br /> <br /> <br /> == '''Importi negativi e importi a zero''' ==<br /> L'Agenzia delle Entrate, a seguito degli aggiornamenti di gennaio 2021, non accetta fatture con importi negativi e/o a zero, quindi se la fattura è destinata al Sistema TS è bene non inserire detti importi. Questa precisazione è necessaria perché invece lo SDI (Fattura Elettronica) accetta importi in negativo - come sconti o acconti - e/o importi a zero.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_RICETTA_ELETTRONICA_VETERINARIA&diff=47 2021-09-07T13:40:02Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= '''PROBLEMI RICORRENTI''' =<br /> <br /> == '''Perché non riesco ad emettere una REV?''' ==<br /> <br /> I motivi possono essere diversi, andiamo per gradi:<br /> <br /> ==== '''ERRORE 401'''====<br /> non riesci ad emettere nessuna REV e ricevi un '''ERRORE 401'''? Allora il problema sono le credenziali. <br /> Di recente hai aggiornato la password sul portale VetInfo? Se la risposta è sì, hai aggiornato la password su Speedy Doctor? <br /> <br /> - Se la risposta è no, allora vai su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori e aggiorna la password.<br /> <br /> - Se la risposa è sì allora prova a modificare i caratteri speciali della tua password, inserendo il punto esclamativo (!). Devi prima aggiornare la password su VetInfo e poi su Speedy Doctor.<br /> <br /> ==== '''ERRORE 500'''====<br /> non riesco ad emettere solo alcune REV e ricevo un '''ERRORE 500'''. Il problema è da ricercare sulla ricetta, sul CF del cliente o microchip paziente (se provvisto).<br /> Di solito il problema è sulla deroga: <br /> <br /> 1. se il farmaco è in deroga bisogna specificare qual è la deroga e scrivere la motivazione nel campo &quot;Annotazioni&quot;.<br /> <br /> 2. Un'altro motivo è che non hai compilato tutti i campi: Posologia - Durata - Confezioni. <br /> <br /> 3. Ancora, se hai specificato numero confezioni maggiore di 1 allora non puoi mettere il check su ripetibile.<br /> <br /> 4. Il Codice Fiscale, inserito nell'anagrafica del medico, deve essere maiuscolo.<br /> <br /> Ci possono essere altri motivi, ma questi due punti risolvono il 90% dei casi.<br /> <br /> <br /> = '''CONFIGURAZIONE''' =<br /> <br /> == '''Come configuro Speedy Doctor per emettere REV?''' ==<br /> Ci sono fondamentalmente due passaggi da fare. Il primo è inserire il Codice Struttura REV - che trovi su VetInfo - nella pagina di Impostazioni. Fai attenzione a non inserire spazi all'inizio e alla fine e ai refusi. Fatto questo passa a configurare gli utenti. Vai su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori, entra su ogni dottore in modifica e aggiungi Codice Fiscale (in maiuscolo). Sotto troverei un box che si chiama REV, compilalo tutto. Nota bene, gli utenti che possono inviare da Speedy Doctor per la tua clinica sono gli stessi autorizzati sul portale VetInfo; se per esempio un utente è registrato su Speedy Doctor, ma non è autorizzato su VetInfo questo non potrà inviare per REV per conto della clinica (Codice Struttura REV) <br /> <br /> == '''Come aggiornare la password REV su Speedy Doctor?''' ==<br /> Devi andare su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori, entrare in modifica con il tastino arancione, sull'utente desiderato, e qui aggiornare o inserire la password REV.<br /> <br /> <br /> = '''VARIE''' =<br /> <br /> == Come emettere una REV ad una persona giuridica? ==<br /> Nel caso il cliente abbia un Codice Fiscale numerico (esempio associazione o P.A) bisogna mettere il flag sul &quot;Richiede R.A.&quot; in anagrafica cliente; in assenza di tale flag la REV darà errore.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_RICETTA_ELETTRONICA_VETERINARIA&diff=46 2021-09-07T13:38:31Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= '''PROBLEMI RICORRENTI''' =<br /> <br /> == '''Perché non riesco ad emettere una REV?''' ==<br /> <br /> I motivi possono essere diversi, andiamo per gradi:<br /> <br /> ==== '''ERRORE 401'''====<br /> non riesci ad emettere nessuna REV e ricevi un '''ERRORE 401'''? Allora il problema sono le credenziali. <br /> Di recente hai aggiornato la password sul portale VetInfo? Se la risposta è sì, hai aggiornato la password su Smart Vet? <br /> <br /> - Se la risposta è no, allora vai su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori e aggiorna la password.<br /> <br /> - Se la risposa è sì allora prova a modificare i caratteri speciali della tua password, inserendo il punto esclamativo (!). Devi prima aggiornare la password su VetInfo e poi su Smart Vet.<br /> <br /> ==== '''ERRORE 500'''====<br /> non riesco ad emettere solo alcune REV e ricevo un '''ERRORE 500'''. Il problema è da ricercare sulla ricetta, sul CF del cliente o microchip paziente (se provvisto).<br /> Di solito il problema è sulla deroga: <br /> <br /> 1. se il farmaco è in deroga bisogna specificare qual è la deroga e scrivere la motivazione nel campo &quot;Annotazioni&quot;.<br /> <br /> 2. Un'altro motivo è che non hai compilato tutti i campi: Posologia - Durata - Confezioni. <br /> <br /> 3. Ancora, se hai specificato numero confezioni maggiore di 1 allora non puoi mettere il check su ripetibile.<br /> <br /> 4. Il Codice Fiscale, inserito nell'anagrafica del medico, deve essere maiuscolo.<br /> <br /> Ci possono essere altri motivi, ma questi due punti risolvono il 90% dei casi.<br /> <br /> <br /> = '''CONFIGURAZIONE''' =<br /> <br /> == '''Come configuro Smart Vet per emettere REV?''' ==<br /> Ci sono fondamentalmente due passaggi da fare. Il primo è inserire il Codice Struttura REV - che trovi su VetInfo - nella pagina di Impostazioni. Fai attenzione a non inserire spazi all'inizio e alla fine e ai refusi. Fatto questo passa a configurare gli utenti. Vai su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori, entra su ogni dottore in modifica e aggiungi Codice Fiscale (in maiuscolo). Sotto troverei un box che si chiama REV, compilalo tutto. Nota bene, gli utenti che possono inviare da Smart Vet per la tua clinica sono gli stessi autorizzati sul portale VetInfo; se per esempio un utente è registrato su Smart Vet, ma non è autorizzato su VetInfo questo non potrà inviare per REV per conto della clinica (Codice Struttura REV) <br /> <br /> == '''Come aggiornare la password REV su Smart Vet?''' ==<br /> Devi andare su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori, entrare in modifica con il tastino arancione, sull'utente desiderato, e qui aggiornare o inserire la password REV.<br /> <br /> <br /> = '''VARIE''' =<br /> <br /> == Come emettere una REV ad una persona giuridica? ==<br /> Nel caso il cliente abbia un Codice Fiscale numerico (esempio associazione o P.A) bisogna mettere il flag sul &quot;Richiede R.A.&quot; in anagrafica cliente; in assenza di tale flag la REV darà errore.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_RICETTA_ELETTRONICA_VETERINARIA&diff=45 2021-09-07T13:37:48Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;= PROBLEMI RICORRENTI = == Perché non riesco ad emettere una REV? == I motivi possono essere diversi, andiamo per gradi: ==== '''ERRORE 401'''==== non riesci ad emettere n...&quot;</p> <hr /> <div>= PROBLEMI RICORRENTI =<br /> <br /> == Perché non riesco ad emettere una REV? ==<br /> <br /> I motivi possono essere diversi, andiamo per gradi:<br /> <br /> ==== '''ERRORE 401'''====<br /> non riesci ad emettere nessuna REV e ricevi un '''ERRORE 401'''? Allora il problema sono le credenziali. <br /> Di recente hai aggiornato la password sul portale VetInfo? Se la risposta è sì, hai aggiornato la password su Smart Vet? <br /> <br /> - Se la risposta è no, allora vai su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori e aggiorna la password.<br /> <br /> - Se la risposa è sì allora prova a modificare i caratteri speciali della tua password, inserendo il punto esclamativo (!). Devi prima aggiornare la password su VetInfo e poi su Smart Vet.<br /> <br /> ==== '''ERRORE 500'''====<br /> non riesco ad emettere solo alcune REV e ricevo un '''ERRORE 500'''. Il problema è da ricercare sulla ricetta, sul CF del cliente o microchip paziente (se provvisto).<br /> Di solito il problema è sulla deroga: <br /> <br /> 1. se il farmaco è in deroga bisogna specificare qual è la deroga e scrivere la motivazione nel campo &quot;Annotazioni&quot;.<br /> <br /> 2. Un'altro motivo è che non hai compilato tutti i campi: Posologia - Durata - Confezioni. <br /> <br /> 3. Ancora, se hai specificato numero confezioni maggiore di 1 allora non puoi mettere il check su ripetibile.<br /> <br /> 4. Il Codice Fiscale, inserito nell'anagrafica del medico, deve essere maiuscolo.<br /> <br /> Ci possono essere altri motivi, ma questi due punti risolvono il 90% dei casi.<br /> <br /> <br /> = CONFIGURAZIONE =<br /> <br /> == Come configuro Smart Vet per emettere REV? ==<br /> Ci sono fondamentalmente due passaggi da fare. Il primo è inserire il Codice Struttura REV - che trovi su VetInfo - nella pagina di Impostazioni. Fai attenzione a non inserire spazi all'inizio e alla fine e ai refusi. Fatto questo passa a configurare gli utenti. Vai su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori, entra su ogni dottore in modifica e aggiungi Codice Fiscale (in maiuscolo). Sotto troverei un box che si chiama REV, compilalo tutto. Nota bene, gli utenti che possono inviare da Smart Vet per la tua clinica sono gli stessi autorizzati sul portale VetInfo; se per esempio un utente è registrato su Smart Vet, ma non è autorizzato su VetInfo questo non potrà inviare per REV per conto della clinica (Codice Struttura REV) <br /> <br /> == Come aggiornare la password REV su Smart Vet? ==<br /> Devi andare su Configurazione - Preferenze - Gestione Dottori, entrare in modifica con il tastino arancione, sull'utente desiderato, e qui aggiornare o inserire la password REV.<br /> <br /> <br /> = VARIE =<br /> <br /> == Come emettere una REV ad una persona giuridica? ==<br /> Nel caso il cliente abbia un Codice Fiscale numerico (esempio associazione o P.A) bisogna mettere il flag sul &quot;Richiede R.A.&quot; in anagrafica cliente; in assenza di tale flag la REV darà errore.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=43 2021-09-07T13:37:16Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Speedy Doctor se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è REJ20HD<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Speedy Doctor il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Speedy Doctor. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Speedy Doctor del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo normalmente https://www.youtube.com/watch?v=aF_tjp7RPnk&amp;list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&amp;index=3 <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Speedy Doctor non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.<br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Speedy Doctor penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=42 2021-09-07T13:36:47Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Speedy Doctor se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è 484LHCG<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Speedy Doctor il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Speedy Doctor. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Speedy Doctor del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo normalmente https://www.youtube.com/watch?v=aF_tjp7RPnk&amp;list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&amp;index=3 <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Speedy Doctor non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.<br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Speedy Doctor penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=41 2021-09-07T13:36:07Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Speedy Doctor se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è 484LHCG<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Speedy Doctor il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Speedy Doctor. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Speedy Doctor del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo normalmente https://www.youtube.com/watch?v=aF_tjp7RPnk&amp;list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&amp;index=3 <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Speedy Doctor non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.<br /> <br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Speedy Doctor penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=39 2021-09-07T13:35:32Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' VARIE ''' =<br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Speedy Doctor penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.<br /> <br /> = ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Speedy Doctor se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è 484LHCG<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Speedy Doctor il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Speedy Doctor. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Speedy Doctor del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Speedy Doctor hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Speedy Doctor con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Speedy Doctor non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo normalmente https://www.youtube.com/watch?v=aF_tjp7RPnk&amp;list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&amp;index=3 <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Speedy Doctor non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=38 2021-09-07T13:34:25Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= ''' VARIE ''' =<br /> <br /> == '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Smart Vet penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.<br /> <br /> = ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Smart Vet se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è 484LHCG<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Smart Vet il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Smart Vet. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Smart Vet del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Smart Vet hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Smart Vet con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Smart Vet hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Smart Vet con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Smart Vet non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo normalmente https://www.youtube.com/watch?v=aF_tjp7RPnk&amp;list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&amp;index=3 <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Smart Vet non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=35 2021-09-07T13:33:38Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>== '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Smart Vet penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.<br /> <br /> = ''' FATTURA ELETTRONICA PRIMI PASSI ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Configurazione Fattura Elettronica ''' ==<br /> Per configurare la pagina di Fattura Elettronica ti consigliamo di visionare il video tutorial che trovi sul nostro sito alla sezione Tutorial - Galleria completa - Fattura Elettronica. Nota bene, se hai configurato più strutture con stessa o diversa P.IVA dovrai ripetere la configurazione su ogni struttura. Una volta fatta la configurazione hai due possibilità:<br /> - inviare direttamente da Smart Vet se hai acquistato il servizio di Fatturazione Elettronica Automatica<br /> - scaricare l'XML (incluso nella licenza base)<br /> in caso di errori durante l'invio o durante lo scarico dell'XML, ti consigliamo di cliccare di Visualizza (a fianco al tasto Scarica XML). li vedrai il messaggio di errore. Il messaggio che vedrai è quello originale dell'AdE, per cui a volte può essere di non facile interpretazione. Dovrai capire qual è il problema e correggerlo.<br /> <br /> == '''Gli stati della Fattura Elettronica''' == <br /> <br /> '''CONSEGNATO SDI''' la fattura è stata inviata correttamente, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate<br /> <br /> '''ERRORE VALIDAZIONE''' la fattura non rispecchia le specifiche richieste dall'AdE, quindi c'è un problema di compilazione dei dati, per esempio sulla registrazione del cliente; i casi più comuni sono:<br /> - spazio all'inizio o alla fine del Codice Fiscale<br /> - manca l'indirizzo (la via)<br /> - mancanti uno tra nome o cognome <br /> - caratteri inusuali nei campi, esempio: caratteri non italiani oppure accento al posto di apostrofi, etc.<br /> - Imponibile importo non calcolato secondo le specifiche tecniche: non è stata selezionata la voce ENPAV nella pagina di Fattura Elettronica<br /> - etc<br /> <br /> '''SCARTO''' significa che lo SDI ha rifiutato la fattura. Se la apre dal tasto arancione, nel popup in alto a destra trova la notifica, cliccandoci sopra vede il messaggio inviato dallo SDI. A mo' di condivisione le cause di scarto maggiormente registrate sono:<br /> - Codice Fiscale cliente errato o scritto in minuscolo<br /> - mancanza di indirizzo o nome<br /> - P. IVA errata o mancante in caso di cliente con P.IVA<br /> - Fattura duplicata: bisogna verificare sul proprio Cassetto Fiscale se la fattura è già presente. Se presente non presuppone rinvio, se non presente va rinviata.<br /> <br /> '''IMPOSSIBILITA RECAPITO''' l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la fattura correttamente, quindi è presente sul tuo Cassetto fiscale e su quello del cliente, l'unico aspetto è che l'AdE non è riuscita a notificare al cliente la ricezione della fattura:<br /> - nel caso di clienti privati sarà sempre così perché non hanno PEC né Codice Destinatario<br /> - nel caso di P.IVA magari per problemi di quest’ultima (non hanno configurato il Codice Univoco, PEC inesistente, etc)<br /> <br /> '''RICEVUTA CONSEGNA''' significa che hai inviato correttamente e che l'AdE è riuscita a recapitare correttamente la fattura al destinatario.<br /> <br /> <br /> = ''' RICEZIONE FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Qual è il mio Codice Univoco?''' == <br /> <br /> Il tuo codice univoco è 484LHCG<br /> <br /> == '''Gestione fatture passive''' ==<br /> Per ricevere le fatture passive su Smart Vet il veterinario/clinica deve configurare il &quot;Codice Destinatario&quot; nel suo profilo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), inoltre deve fornire detto codice ai propri fornitori.. Il &quot;Codice Destinatario&quot; viene fornito da Smart Vet. In questo modo le fatture d'acquisto confluiranno automaticamente sul profilo Smart Vet del veterinario/clinica.<br /> <br /> <br /> <br /> = ''' FILE XML ''' =<br /> <br /> == '''Il commercialista non riesce ad importare i file XML''' == <br /> <br /> I file XML di Smart Vet hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica per cui i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.). Anche Smart Vet con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute. Se il software del commercialista non legge la codifica UTF-16 il problema sta nel software contabile che deve risolvere il problema, anche perché tale dinamica si potrebbe ripetere.<br /> <br /> == '''Scarico massivo XML''' == <br /> <br /> Puoi scaricare in modo massivo gli XML ricevuti e inviati all'Agenzia delle Entrate. <br /> <br /> * Fatture Passive: vai su Amministrazione - Fatture Passive seleziona il periodi di riferimento attraverso il calendario e clicca sul tasto XML. Ti ricordiamo che detti XML sono disponibili anche sul tuo Cassetto Fiscale.<br /> * Fatture Attive: puoi scaricare in modo massivo tutte le '''fatture elettroniche emesse e inviate all'Agenzia delle Entrate'''. Vai su Configurazione - Preferenze - Esportazione Commercialista; in basso trovi un calendario dove devi selezionare il periodo di riferimento e poi fai click su XML.<br /> Nota Bene: le fatture che non sono state inviate all'AdE (Sistema di Interscarbio) non sono fatture elettroniche per cui non esiste il file XML firmato ed inviato ragion per cui non sono contemplate nello scarico massivo.<br /> <br /> <br /> = ''' FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura P.A. ''' == <br /> <br /> Per inviare una fattura alla Pubblica Amministrazione devi:<br /> <br /> - Registrare il cliente come Pubblica Amministrazione: nell'anagrafica cliente specificare che si tratta di P.A nel campo &quot;Tipo cliente&quot;<br /> <br /> - Quando emetti la fattura devi mettere il flag su &quot;Contratto&quot; inserire &quot;Data Contratto&quot; &quot;nr. Contratto&quot; e Codice CIG (ATTENZIONE se non metti il flag su &quot;Contratto&quot; i campi Data/Nr Contratto e CIG non compariranno in fattura).<br /> <br /> - Ti consigliamo, prima di inviare, di cliccare sul tasta arancione Visualizza XML (a fianco ad INVIA) in modo che puoi controllare il contenuto dell'XML prima dell'invio<br /> <br /> - Quando hai verificato che sia tutto corretto puoi inviare<br /> <br /> == ''' La P.A. non vede la mia fattura ''' == <br /> <br /> La fattura elettronica è considerata emessa, dall'Agenzia delle Entrate, se e quando è presente sul proprio Cassetto Fiscale. Sempre dal Cassetto Fiscale è possibile vedere l'Identificativo Fattura, che è un numero univoco che identifica la fattura; L'identificativo Fattura è la &quot;prova provata&quot; che la fattura è stata emessa regolarmente. Se una fattura è presente sul Cassetto Fiscale è stata validata dall'unico ente che può stabilire la correttezza della fattura: '''AGENZIA DELLE ENTRATE.'''<br /> <br /> Di solito il problema riscontrato è che la PA ha un software non aggiornato che non permette di leggere la codifica UTF-16. I file XML di Smart Vet hanno una codifica UTF-16 che è l'evoluzione del UTF-8. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito una specifica relativa alla codifica delle fatture elttroniche per cui '''i software di fatturazione elettronica devono supportare tutte le codifiche (non solo UTF-16 e UTF-8, ma anche ISO-8859-1, ISO-8859-15, etc.)'''. Anche Smart Vet con molta pazienza ha dovuto supportare le altre codifiche per permettere di visualizzare tutte le fatture elettroniche ricevute.<br /> <br /> Quindi se la PA sostiene di non vedere la fattura sul proprio software la prima cosa da fare è andare sul proprio Cassetto Fiscale, verificare che ci sia la fattura ed eventualmente fornire l'Identificativo Fattura assegnato dall'AdE alla fattura stessa. In questo modo la PA non ha più scuse, dovrebbe e potrebbe quindi recuperare la fattura dal proprio Cassetto Fiscale (anche le PA hanno un Cassetto Fiscale). Accertato che la fattura è sul Cassetto Fiscale non può essere accettata l'argomentazione &quot;non vediamo la fattura sul nostro software&quot; '''in quanto è l'ammissione che il problema è il software della PA che non riesce a recuperare la fattura dal Cassetto Fiscale''', quindi Smart Vet non può intervenire.<br /> Ricordiamo inoltre che una fattura inviata ad una PA che non sia stata rifiutata entro 15 giorni è automaticamente una fattura accettata e quindi va pagata.<br /> <br /> <br /> = ''' RITENUTA D'ACCONTO ''' =<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica con Ritenuta d'Acconto ''' == <br /> <br /> La Ritenuta D'Acconto compare nell'XML se il tuo regime fiscale prevede la RA in relazione al tipo di cliente. Nell'anagrafica cliente, nel box &quot;Fattura Elettronica&quot; puoi specificare se il cliente è una Persona Fisica, Azienda o Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> <br /> Aspetto indipendente, per farlo comparire sulla stampa PDF, bisogna mettere il check in anagrafica cliente &quot;R.A.&quot;, in quanto la copia di cortesia non è sempre allineata all'XML. Questa separazione serve a gestire le molte combinazioni fiscali: SRL, ordinario, forfettario, etc, tutti questi regimi hanno regole ed esigenze diverse.<br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza Ritenuta d'Acconto ''' ==<br /> <br /> Se il tuo regime fiscale prevede la Ritenuta d'Acconto per fatture emesse a Persona Giuridica, ma la fattura che stai emettendo non deve avere la Ritenuta d'Acconto allora devi seguire questi passi:<br /> <br /> - Vai su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e scegli un regime fiscale che non prevede Ritenuta d'Acconto.<br /> <br /> - Vai sul cliente ed emetti la fatture. <br /> <br /> Prima di inviare uan fattura elettronica è buona prassi fare &quot;Visualizza XML&quot; prima di inviare. Il tasto Visualizza Lo trovi a fianco al tasto Invia. In questo modo verifichi che il contenuto dell'XML sia coerente con quanto devi inviare. Un volta inviato torna su Configurazione - Impostazioni - Fiscali - Regime Fiscale e ripristina il tuo Regime Fiscale.<br /> <br /> NOTA BENE: per far comparire la Ritenuta d'Acconto sulla copia &quot;cartacea&quot; devi mettere il flag sull'anagrafica cliente su &quot; R.A.&quot;, ovviamente se non vuoi che compaia lascialo in bianco. <br /> <br /> <br /> <br /> = ''' VARIE ''' =<br /> <br /> <br /> == ''' Fattura Elettronica senza ENPAV ''' == <br /> <br /> Se devi emettere una Fattura Elettronica senza ENPAV devi andare su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica. Nel campo &quot;Cassa Previdenziale&quot; desezionare ENPAV e poi fare &quot;Salva modifiche&quot;.<br /> Ora puoi emettere la fattura. Al momento dell'emissionen sulla riga del servizio devi portare a zero il campo ENPAV. Quindi salva la fattura.<br /> Prima di inviarla ti consigliamo di fare Visualizza XML (tasto arancione a fianco del tasto Invia). Da qui puoi visualizzare il centenuto dell'XML che stai per inviare.<br /> Una volta inviata la fattura torna su Configurazione - Impostazioni - Fattura Elettronica e ristabilisci la Configurazione ordinaria.<br /> <br /> == '''Fattura Elettronica a stranieri''' ==<br /> <br /> Per emettere una fattura elettronica ad un cliente straniero bisogna registrarlo normalmente https://www.youtube.com/watch?v=aF_tjp7RPnk&amp;list=PLNnSK5r0t3lyX5spWG6pUs1ygu0q4sdS_&amp;index=3 <br /> Per inviare la fattura elettronica bisogna inserire il codice univoco con sette X (XXXXXXX)- Indirizzo comprensivo di città e CAP originali – il campo P.IVA va valorizzato sempre con ID documento straniero (equivalente del nostro Codice Fiscale) oppure con la P.IVA straniera se si tratta di una persona giuridica.<br /> <br /> Se il cittadino è comunitario ed ha un C.F. italiano va specificato quest'ultimo nel campo P.IVA altrimenti il codice fiscale della nazionale d'origine sempre nel campo P.IVA. Se invece non è comunitario va inserito il codice &quot;9999999999999999&quot; sempre nel campo P.IVA. Ricordarsi sempre di inserire sette X (XXXXXXX) nel campo Codice Univoco.<br /> <br /> == '''Bollo in fattura''' == <br /> <br /> Al momento dell'emissione della fattura elettronica, se hai bisogno, puoi inserire la voce bollo attraverso l'apposita casellina.<br /> <br /> == ''' Codici in fattura ''' ==<br /> Se vuoi &quot;occultare&quot; le descrizioni delle voci fattura devi abilitare la funzione in Configurazione - Impostazioni - Varie - <br /> Contestualmente devi assicurarti che nel listino prestazioni le voci abbiamo un codice nel campo CODICE. In fattura verrà riportato quest'ultimo. Attenzione se non inserisci nessun codice verrà riportata una voce generica.<br /> <br /> == '''Conservazione Sostitutiva ''' ==<br /> Smart Vet non gestisce la Conservazione Sostitutiva. Consigliamo di utilizzare quella offerta gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ma sei libero anche utilizzare un provider esterno o chiedere al commercialista di effettuare la Conservazione attraverso il suo software.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_FATTURA&diff=32 2021-09-07T13:32:34Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;== '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' == Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click s...&quot;</p> <hr /> <div>== '''Fattura con Ritenuta D'Acconto''' ==<br /> Per emettere una fattura con ritenuta d'acconto è sufficiente andare su '''Cliente''' (vedi cerca cliente esistente) e fare click sul tasto '''Modifica''' in basso a sinistra e poi spuntare il ckeck '''Richiede R.A.'''; a questo punto Smart Vet penserà a tutto: in fattura verrà calcolata la ritenuta d'acconto. Il calcolo è visibile in calce sulla stampa della fattura. <br /> <br /> == '''IBAN in fattura''' ==<br /> Compilando i campi BANCA DI APPOGGIO e IBAN (Configurazione - Impostazioni), ogni volta che in fattura viene selezionato il metodo pagamento &quot;Bonifico&quot; in automatico, in calce al report, in fattura viene inserito l'IBAN. Nota bene: devi inserire sia BANCA DI APPOGGIO sia IBAN.<br /> <br /> == '''Fattura BIS''' ==<br /> Non è possibile aggiungere una dicitura, per esempio BIS, a fianco al numero fattura. Quello che è possibile fare è aggiungere una nota in fattura (entrando in modifica - Annotazioni in calce alle righe) dove si può specificare che si tratta di fattura BIS o qualsiasi altra dicitura si ritenga opportuna.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_CONFIGURAZIONE&diff=31 2021-09-07T13:31:34Z

<p>Adifrancesco: </p> <hr /> <div>= '''IMPOSTAZIONI ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Pagina principale - Clinica''' ==<br /> Da qui puoi inserire le informazioni generali della tua attività. Ti consigliamo di compilare tutti i campi, in quanto alcuni sono collegati a dei servizi come ad esempio &quot;Codice Struttura REV&quot; è necessario per emettere REV dal gestionale; oppure il campo email è necessario per inviare email dal gestionale.<br /> <br /> Questi dati inseriti andranno a comporre l'intestazione dei referti e report come fattura, notule,etc. Inoltre puoi caricare un logo in JPG.<br /> <br /> <br /> = '''FISCALI''' =<br /> <br /> == '''Regime Fiscale''' ==<br /> Da questa pagina puoi attivare o disattivare una serie di opzioni. La più importante è il '''REGIME FISCALE'''. Una volta scelto il regime fiscale ed emesso la prima fattura ti consigliamo di non modificare questa opzione in quanto potresti incorrere in una serie di problemi. <br /> <br /> <br /> == '''Utilizza numerazione manuale fatture''' ==<br /> Se attivi questa opzione il numero che ti viene proposto in fattura può essere modificato manualmente. Attento però in quanto se attivo e due utenti fatturano, allo stesso tempo, da postazioni diverse si potrebbero creare fatture con lo stesso numero.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_CONFIGURAZIONE&diff=30 2021-09-07T13:30:50Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;= '''IMPOSTAZIONI ''' = == '''Pagina principale - Clinica''' == Da qui puoi inserire le informazioni generali della tua attività. Ti consigliamo di compilare tutti i campi,...&quot;</p> <hr /> <div>= '''IMPOSTAZIONI ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Pagina principale - Clinica''' ==<br /> Da qui puoi inserire le informazioni generali della tua attività. Ti consigliamo di compilare tutti i campi, in quanto alcuni sono collegati a dei servizi come ad esempio &quot;Codice Struttura REV&quot; è necessario per emettere REV dal gestionale; oppure il campo email è necessario per inviare email dal gestionale o come il campo &quot;Tel.Emergenze&quot; è necessario per l'invio degli SMS dal software.<br /> <br /> Questi dati inseriti andranno a comporre l'intestazione dei referti e report come fattura, notule,etc. Inoltre puoi caricare un logo in JPG.<br /> <br /> <br /> = '''FISCALI''' =<br /> <br /> == '''Regime Fiscale''' ==<br /> Da questa pagina puoi attivare o disattivare una serie di opzioni. La più importante è il '''REGIME FISCALE'''. Una volta scelto il regime fiscale ed emesso la prima fattura / notula ti consigliamo di non modificare questa opzione in quanto potresti incorrere in una serie di problemi. <br /> <br /> <br /> == '''Utilizza numerazione manuale fatture''' ==<br /> Se attivi questa opzione il numero che ti viene proposto in fattura può essere modificato manualmente. Attento però in quanto se attivo e due utenti fatturano, allo stesso tempo, da postazioni diverse si potrebbero creare fatture con lo stesso numero.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_BACKUP&diff=29 2021-09-07T13:30:17Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;== '''Recupero Dati''' == Speedy Doctor mette a disposizione la possibilità di fare backup dei propri dati: Configurazione - Preferenza - Esportazioni Dati. Il backup massivo...&quot;</p> <hr /> <div>== '''Recupero Dati''' ==<br /> Speedy Doctor mette a disposizione la possibilità di fare backup dei propri dati: Configurazione - Preferenza - Esportazioni Dati. Il backup massivo permette di scaricare le anagrafiche clienti/paziente e fatture. <br /> Il backup massivo è disponibile dalle 21 di sera alle 6 di mattina per evitare di sovraccaricare i server.<br /> Tale servizio può essere utilizzato per diversi scopi, ma viene utilizzato soprattutto se si decide di non rinnovare la licenza del software. In questo caso consigliamo sempre di controllare che tutti i dati scaricati siano corretti.<br /> In caso di scadenza della licenza i dati verranno rimossi entro e non oltre 180 giorni. Se l'utente volesse recuperare i dati oltre dopo la chiusura della licenza, e comunque entro i 180 giorni successivi, dovrà riacquistare una licenza.<br /> <br /> È importante quindi effettuare il backup prima della chiusura della licenza in quanto se la licenza scade e non si è effettuato il backup bisogna rinnovare la licenza Speedy Doctor per entrare e poter scaricare i dati oppure richiedere il backup a Speedy Doctor; questa seconda operazione prevede un importo di €200 + IVA. <br /> <br /> == '''Tempistiche rinnovo''' ==<br /> <br /> Qui di seguito un elenco delle tempistiche di rinnovo di Smart Vet:<br /> <br /> * 15 giorni prima della scadenza compare un messaggio in Dashboard che ti avvisa della scadenza.<br /> * Dopo al massimo 5 giorni dalla data scadenza la licenza si blocca.<br /> * Una licenza rinnovata, ma non pagata si blocca entro 10 giorni. I 10 giorni si riferiscono alla ricezione del pagamento.<br /> * Quando viene ordinato/attivato un servizio aggiuntivo, se non pagato entro 10 giorni la licenza si blocca. I 10 giorni si riferiscono alla ricezione del pagamento. Un servizio aggiuntivo non pagato blocca la licenza in quanto l'attivazione del servizio è immediata, cioè si può usufruire del servizio sin da subito.</div>

Adifrancesco http://wiki.speedydoctor.it/index.php?title=-_AMMINISTRAZIONE&diff=28 2021-09-07T13:28:14Z

<p>Adifrancesco: Creata pagina con &quot;= '''FATTURE ''' = == '''Panoramica generale fatture ''' == Dal menù di sinistra di Smart Vet, Amministrazione - Fatture Attive hai l'elenco delle fatture emesse che puoi c...&quot;</p> <hr /> <div>= '''FATTURE ''' =<br /> <br /> <br /> == '''Panoramica generale fatture ''' ==<br /> Dal menù di sinistra di Smart Vet, Amministrazione - Fatture Attive hai l'elenco delle fatture emesse che puoi cercare per numero o scorrere le pagine. Trovi inoltre un calendario - in alto a sinistra - che se selezionato ti permette di stampare i report che trovi a fianco a destra. Prima di stampare i report puoi selezionare il formato del file PDF, Excel o CSV. Questi report possono essere usati in consultazione oppure scaricati e forniti al commercialista per la gestione contabile. <br /> <br /> == ''' Come passo le fatture al mio commercialista? ''' ==<br /> Smart Vet è cloud, per cui il suo commercialista si può collegare, alla stregua di un veterinario, dal suo studio e scaricare tutto ciò di cui ha bisogno; ovviamente deve avere le sue credenziali ID e password. Per creare l'utente commercialista ci invii una mail con il suo nome, cognome e email, penseremo noi a tutto.<br /> <br /> == ''' Perché non riesco a cancellare una fattura? ''' ==<br /> Probabilmente perché è una fattura convertita da notula e/o da preventivo quindi devi prima cancellare la notula e/o preventivo e poi cancellare la fattura. Un altro motivo è che le fatture inviate telematicamente (Sistema Tessera Sanitaria o Fattura Elettronica) non possono essere eliminate in quanto già presenti presso l'Agenzia delle Entrate.</div>

Adifrancesco